Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160138
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.939.613
Retención DNCP
₲ 100.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 756.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHNNY SANTOS GAMARRA CAMPUZANO
RUC
539784-7
Número de Contrato
05/22
Código de Contratación (CC)
CD-23037-22-217425
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.939.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.939.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417039
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS Y BUSES PARA EL INAP
Convocante
Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP)
Unidad de Contratación
INSTITUTO NACIONAL DEL AUDIOVISUAL PARAGUAYO (INAP)