Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0629868
Monto de la Factura
₲ 2.930.400
Nro. Solicitud de Transferencia
78139
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.930.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-28181
Monto Contrato
₲ 26.373.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.147.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.147.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218803
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA UNIDAD JEROVIAHA - SET
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas