Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003906
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89146
Fecha Solicitud de Transferencia
07-10-2011
Fecha de la Transferencia
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION VANPACK S.R.L.
RUC
80001310-7
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-32457
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.829.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216693
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MUDANZA DE BIENES MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas