Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006348
Monto de la Factura
₲ 19.966.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
12-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.966.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-26521
Monto Contrato
₲ 19.966.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.987.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.987.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207079
Nombre de la Licitación
Impresión de Materiales para el Gabinete del Ministro
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas