Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016426
Monto de la Factura
₲ 17.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79488
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO IMLACH FERREIRA
RUC
817621-3
Número de Contrato
103/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-32233
Monto Contrato
₲ 17.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.879.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.879.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216703
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE MATERIALES PARA LA SECRETARIA TECNICA DEL GABINETE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas