Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007135
Monto de la Factura
₲ 6.018.947
Nro. Solicitud de Transferencia
21387
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.018.947
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-32177
Monto Contrato
₲ 108.341.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.515.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.515.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219589
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET PARA LA JICA Y LA SET
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas