Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19568
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silvia Andrea Ocampos Araújo
RUC
975256-0
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-38070
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.695.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.695.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222915
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas