Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 9.802.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43446
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.802.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PAREDES CACERES
RUC
1824187-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-25795
Monto Contrato
₲ 9.802.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.322.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.322.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219515
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y COLCHONES PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas