Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005198
Monto de la Factura
₲ 1.178.840
Nro. Solicitud de Transferencia
60208
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.178.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-30116
Monto Contrato
₲ 1.178.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.121.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.121.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211310
Nombre de la Licitación
Adquisición de papeles y útiles de oficina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo