Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0142570
Monto de la Factura
₲ 169.565
Nro. Solicitud de Transferencia
60200
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.565
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-30114
Monto Contrato
₲ 271.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211310
Nombre de la Licitación
Adquisición de papeles y útiles de oficina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo