Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009094
Monto de la Factura
₲ 11.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18447
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2012
Fecha de la Transferencia
03-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.704.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-41403
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.890.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.890.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225053
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA IMPRESION DE MATERIALES PARA LA UDM Y LA SSEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas