Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027957
Monto de la Factura
₲ 2.537.420
Nro. Solicitud de Transferencia
60203
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.537.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-30115
Monto Contrato
₲ 2.537.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.413.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.413.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211310
Nombre de la Licitación
Adquisición de papeles y útiles de oficina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo