Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 655.200
Nro. Solicitud de Transferencia
111899
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
RUC
936079-4
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-34629
Monto Contrato
₲ 8.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.570.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.570.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216287
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE CORTINAS Y ALFOMBRAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas