Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000105
Monto de la Factura
₲ 4.178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41887
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.178.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
127/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-35102
Monto Contrato
₲ 18.215.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.151.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.151.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217319
Nombre de la Licitación
ADQUISISCIÒN DE TEXTILES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas