Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015558
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13387
Fecha Solicitud de Transferencia
09-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-42217
Monto Contrato
₲ 40.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.324.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.324.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216667
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CORTINAS METALICAS A TRASMISION CON MOTOR
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas