Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000743
Monto de la Factura
₲ 30.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162173
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.553.229
Retención DNCP
₲ 106.998
Retención IVA
₲ 818.864
Retención Renta
₲ 545.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12009-17-144811
Monto Contrato
₲ 30.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.553.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.553.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332728
Nombre de la Licitación
CD N° 10 ADQUISICIÓN DE MUNICIONES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia