Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 29.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82244
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.528.503
Retención DNCP
₲ 106.906
Retención IVA
₲ 818.155
Retención Renta
₲ 545.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12009-17-138590
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324531
Nombre de la Licitación
CD 04 - ADQUISICION DE PAÑALES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia