Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001955
Monto de la Factura
₲ 50.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27587
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.024.581
Retención DNCP
₲ 179.964
Retención IVA
₲ 1.377.273
Retención Renta
₲ 918.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12009-17-138590
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324531
Nombre de la Licitación
CD 04 - ADQUISICION DE PAÑALES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia