Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001636
Monto de la Factura
₲ 23.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191222
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.157.876
Retención DNCP
₲ 83.033
Retención IVA
₲ 635.455
Retención Renta
₲ 423.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12009-17-138590
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324531
Nombre de la Licitación
CD 04 - ADQUISICION DE PAÑALES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia