Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0030896
Monto de la Factura
₲ 1.985.200
Nro. Solicitud de Transferencia
185236
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.869.914
Retención DNCP
₲ 7.002
Retención IVA
₲ 54.142
Retención Renta
₲ 54.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12009-17-152164
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.067.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.067.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338215
Nombre de la Licitación
CD 22 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia