Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004504
Monto de la Factura
₲ 62.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42382
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2017
Fecha de la Transferencia
25-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.960.873
Retención DNCP
₲ 220.945
Retención IVA
₲ 1.690.909
Retención Renta
₲ 1.127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12009-17-136426
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322596
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores para la Direccion General del Registro del Estado Civil - Ad Referendum
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil