Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004022
Monto de la Factura
₲ 15.006.793
Nro. Solicitud de Transferencia
69342
Fecha Solicitud de Transferencia
08-06-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.271.187
Retención DNCP
₲ 53.479
Retención IVA
₲ 409.276
Retención Renta
₲ 272.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12009-17-136426
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322596
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores para la Direccion General del Registro del Estado Civil - Ad Referendum
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil