Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014785
Monto de la Factura
₲ 6.013.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141138
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
31-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.718.254
Retención DNCP
₲ 21.428
Retención IVA
₲ 163.991
Retención Renta
₲ 109.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12009-17-143492
Monto Contrato
₲ 66.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.777.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.777.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332548
Nombre de la Licitación
CD 09 ADQUISICIÓN DE PINTURAS E INSUMOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia