Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044783
Monto de la Factura
₲ 29.769.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167271
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.309.777
Retención DNCP
₲ 106.086
Retención IVA
₲ 811.882
Retención Renta
₲ 541.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12009-17-143516
Monto Contrato
₲ 29.769.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.309.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.309.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331224
Nombre de la Licitación
CD 05 ADQUISCION MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia