Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 41.649.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104513
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.607.441
Retención DNCP
₲ 148.422
Retención IVA
₲ 1.135.882
Retención Renta
₲ 757.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12009-17-142075
Monto Contrato
₲ 49.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.541.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.541.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327096
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil