Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001521
Monto de la Factura
₲ 1.184.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145130
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.126.438
Retención DNCP
₲ 4.221
Retención IVA
₲ 32.305
Retención Renta
₲ 21.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12009-17-143494
Monto Contrato
₲ 1.184.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.126.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.126.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332548
Nombre de la Licitación
CD 09 ADQUISICIÓN DE PINTURAS E INSUMOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia