Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0128897
Monto de la Factura
₲ 3.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157129
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.301.809
Retención DNCP
₲ 12.373
Retención IVA
₲ 94.691
Retención Renta
₲ 63.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S. A.
RUC
80018039-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12009-17-143128
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.727.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.727.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320100
Nombre de la Licitación
CD 07 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FÚNEBRES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia