Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028175
Monto de la Factura
₲ 711.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76194
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 662.652
Retención DNCP
₲ 2.482
Retención IVA
₲ 19.391
Retención Renta
₲ 25.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12020-24-237776
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.943.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.943.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438770
Nombre de la Licitación
Adquisición de agua mineral en bidones para el MINNA. Plurianual 2024-2025. Ad Referendum 2024.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia