Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029378
Monto de la Factura
₲ 693.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157499
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 646.481
Retención DNCP
₲ 2.419
Retención IVA
₲ 18.900
Retención Renta
₲ 25.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12020-24-237776
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.946.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.946.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438770
Nombre de la Licitación
Adquisición de agua mineral en bidones para el MINNA. Plurianual 2024-2025. Ad Referendum 2024.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia