Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009374
Monto de la Factura
₲ 70.959.227
Nro. Solicitud de Transferencia
210640
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.133.999
Retención DNCP
₲ 247.712
Retención IVA
₲ 1.935.252
Retención Renta
₲ 2.580.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
424428_01
Código de Contratación (CC)
CD-23006-23-233777
Monto Contrato
₲ 70.959.227
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.133.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.133.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424428
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena