Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033434
Monto de la Factura
₲ 194.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218172
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.479.040
Retención DNCP
₲ 679.750
Retención IVA
₲ 5.310.545
Retención Renta
₲ 7.080.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
424654
Código de Contratación (CC)
CD-23006-23-236921
Monto Contrato
₲ 194.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.479.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.479.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424654
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS Y ESCANER
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena