Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058924
Monto de la Factura
₲ 10.815.826
Nro. Solicitud de Transferencia
106669
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.178.184
Retención DNCP
₲ 38.150
Retención IVA
₲ 294.977
Retención Renta
₲ 294.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
424410
Código de Contratación (CC)
CD-23006-23-227179
Monto Contrato
₲ 10.815.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.178.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.178.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena