Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0026063
Monto de la Factura
₲ 46.999.887
Nro. Solicitud de Transferencia
91767
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.229.030
Retención DNCP
₲ 165.781
Retención IVA
₲ 1.281.815
Retención Renta
₲ 1.281.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
424417
Código de Contratación (CC)
CD-23006-23-227271
Monto Contrato
₲ 46.999.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.229.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.229.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena