Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003017
Monto de la Factura
₲ 1.969.110
Nro. Solicitud de Transferencia
27444
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.969.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
002/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23022-11-20859
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.489.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.489.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207435
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta