Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0193204
Monto de la Factura
₲ 10.843.080
Nro. Solicitud de Transferencia
72087
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2011
Fecha de la Transferencia
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.843.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
023/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23022-11-26889
Monto Contrato
₲ 35.151.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.413.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.413.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta