Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013143
Monto de la Factura
₲ 17.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109750
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.355.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
063/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23022-11-34680
Monto Contrato
₲ 17.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.504.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.504.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215947
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta