Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40270
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
016/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23022-11-23933
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.302.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.287.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215895
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CENTRAL TELEFÓNICA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta