Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0087403
Monto de la Factura
₲ 9.557.070
Nro. Solicitud de Transferencia
75925
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.557.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
028/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23022-11-28071
Monto Contrato
₲ 56.090.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.340.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.340.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta