Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 22.511.808
Nro. Solicitud de Transferencia
68901
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2011
Fecha de la Transferencia
22-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.511.808
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CHL S.R.L.
RUC
80064221-0
Número de Contrato
034/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23022-11-28611
Monto Contrato
₲ 22.511.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.408.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.408.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215964
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta