Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001461
Monto de la Factura
₲ 16.467.570
Nro. Solicitud de Transferencia
75937
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.467.570
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
029/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23022-11-28610
Monto Contrato
₲ 16.467.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.660.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.660.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215964
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta