Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011798
Monto de la Factura
₲ 43.917.900
Nro. Solicitud de Transferencia
83333
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.367.468
Retención DNCP
₲ 154.910
Retención IVA
₲ 1.197.761
Retención Renta
₲ 1.197.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-172536
Monto Contrato
₲ 59.021.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.593.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.593.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania