Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0054050
Monto de la Factura
₲ 2.165.910
Nro. Solicitud de Transferencia
18633
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.158.270
Retención DNCP
₲ 7.640
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-178205
Monto Contrato
₲ 16.098.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.281.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.281.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360435
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania