Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0050034
Monto de la Factura
₲ 4.247.310
Nro. Solicitud de Transferencia
192674
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.657
Retención DNCP
₲ 14.981
Retención IVA
₲ 115.836
Retención Renta
₲ 115.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-178205
Monto Contrato
₲ 16.098.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.281.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.281.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360435
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania