Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002933
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151468
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.797.524
Retención DNCP
₲ 10.476
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 81.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-178134
Monto Contrato
₲ 2.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.797.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.797.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367733
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PVC
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania