Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 11.257.200
Nro. Solicitud de Transferencia
132384
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.603.463
Retención DNCP
₲ 39.707
Retención IVA
₲ 307.015
Retención Renta
₲ 307.015
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-173459
Monto Contrato
₲ 11.257.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.603.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.603.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania