Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002653
Monto de la Factura
₲ 2.809.930
Nro. Solicitud de Transferencia
134375
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.646.751
Retención DNCP
₲ 9.911
Retención IVA
₲ 76.634
Retención Renta
₲ 76.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-176168
Monto Contrato
₲ 10.506.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.896.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.896.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania