Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 7.493.300
Nro. Solicitud de Transferencia
193283
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.058.143
Retención DNCP
₲ 26.431
Retención IVA
₲ 204.363
Retención Renta
₲ 204.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE
RUC
3474333-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-182419
Monto Contrato
₲ 7.493.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.058.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.058.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370039
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE PAPEL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania