Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013746
Monto de la Factura
₲ 2.069.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170803
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.061.702
Retención DNCP
₲ 7.298
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-178598
Monto Contrato
₲ 2.069.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.061.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.061.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367700
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania