Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002819
Monto de la Factura
₲ 3.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.419.196
Retención DNCP
₲ 12.804
Retención IVA
₲ 99.000
Retención Renta
₲ 99.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-173269
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.908.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.908.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359839
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania