Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008863
Monto de la Factura
₲ 602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111333
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.877
Retención DNCP
₲ 2.123
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-173269
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.908.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.908.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359839
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania